1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
2 适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1 业务部负责组织对体系、产品持续改进的策划,当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》,并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 业务部负责有效地处理顾客意见。
4 程序
4.1 持续改进的策划
对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:
a) 改进项目的目标和总体要求;
b) 分析现有过程的状况确定改进方案;
c) 实施改进并评价改进的结果
防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划。
4.2 纠正措施
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:
a) 过程、产品质量出现重大问题,或超过公司规定值时;
b) 管理评审发现不合格时;
c) 顾客对产品质量投诉时;
d) 内审发现不合格时;
e) 出现重大环境污染或环境事故;
f) 供方产品或服务出现严重不合格;
g) 其他不符合质量文件、目标,或质量管理体系文件要求的情况。
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。并由责任部门制度措施,必要时由主管领导验证。
4.3 预防措施
业务部要及时重点分析如下记录:
a) 供方产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度调查等
b) 以往的内审报告、管理评审报告;
c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性,过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。
4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录
5 相关文件
5.1 《管理策划控制程序》。
5.2 《产品实现的策划程序》。
5.3 《数据分析控制程序》。
5.4 《不合格控制程序》。
5.5 《文件的控制程序》。
6 记录
[/Point]欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |