| 内审检查表 | ||||||||||
| XTL/PG-140 | ||||||||||
| 审核员: 受审部门: 财务部 审核日期: 2009年 月 日（SH，WX） | ||||||||||
| 审核依据(标准条款号) | 审核内容 | 审核方法 | 审核记录 | 评价 | ||||||
| ISO9000:2008标准条款 | ISO14001:2004标准条款 | 公司CMS化学物质管理体系 | ||||||||
| 5.4.1 | 4.3.3 | — | 1、如何认识和理解本部门在为实现公司质量/环境/ROHS目标指标管理方案中的作用和贡献？ | （ ）查看证据 （ ）提问 | ||||||
| — | 4.3.1 | — | 1、是否对本部门的环境因素进行了识别？ | （ ）查看证据 （ ）提问 | ||||||
| 7.2.1 | 4.3.2/4.5.2 | — | 1、是否对获取与本部门产品、服务或其它活动相关的法律法规要求？2、有无确定这些要求与部门环境因素相适应？3、有无定期评价对适用的法律法规或其它要求的遵循情况？ | （ ）查看证据 （ ）提问 | ||||||
| 4.2.4 | 4.5.3 | — | 1、记录是否得到了相应的标识、保护、贮存、保留和处置？2、记录是否保持了清晰、易于识别和检索？ | （ ）查看证据 （ ）提问 | ||||||
| 注：1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。 | ||||||||||
| 2、在审核方法栏请你在选择的种类前面（）里打“√”。 | ||||||||||
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