| 1.0目地 | |||||||||||||||||||
| 对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚 | |||||||||||||||||||
| 对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进 | |||||||||||||||||||
| 2.0适用范围 | |||||||||||||||||||
| '对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定 | |||||||||||||||||||
| 3.0定义 | |||||||||||||||||||
| 3.1污染源 | |||||||||||||||||||
| 绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环境管理物质铅、汞镉、六价 | |||||||||||||||||||
| 铬、多溴联苯、多溴联苯醚浓度(超过ROHS要求浓度)、形态(如有机汞比无机汞的毒 | |||||||||||||||||||
| 性大得多)、价态(如铬等不同价态的毒性相差很大)、途径，接触绿色'部品，造成绿 | |||||||||||||||||||
| 色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”或“污染因''子”，这些污染 | |||||||||||||||||||
| 物或污染因子的来源便称为“污染源”。 | |||||||||||||||||||
| 3.2环境影响 | |||||||||||||||||||
| 全部或部分地由组织的污染源给环境造成的任何有害或有益的变化 | |||||||||||||||||||
| 4.0职责 | |||||||||||||||||||
| 4.1 | 管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组， | ||||||||||||||||||
| 对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。 | |||||||||||||||||||
| 4.2 | 管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。 | ||||||||||||||||||
| 4.3 | 总经理负责重要污染源危害物质清单之审批 | ||||||||||||||||||
| 5.0 内容 | |||||||||||||||||||
| 5.1污染源识别时机 | |||||||||||||||||||
| 5.1.1 | 污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行 | ||||||||||||||||||
| 5.1.2 | 若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别 | ||||||||||||||||||
| 如： | a.工程变更前 | ||||||||||||||||||
| b.增加投产新的产品品种、类别前 | |||||||||||||||||||
| c.管理者代表认为需要时 | |||||||||||||||||||
| 5.1.3 | 若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别 | |||||||||||||||||
| 如： | a.改造、更新、添置生产、监测设备前 | |||||||||||||||||
| b.改造、更新、添置小型生产配套设施前 | ||||||||||||||||||
| c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前 | ||||||||||||||||||
| d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时 | ||||||||||||||||||
| e.ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时 | ||||||||||||||||||
| 污染源识别方式可包括： | ||||||||||||||||||
| a.工艺流程评价法 | ||||||||||||||||||
| b.产品生命周期法 | ||||||||||||||||||
| c.环境管理物质调查法 | ||||||||||||||||||
| d.现场实地观察法 | ||||||||||||||||||
| e.统计、分析历史资料、记录法 | ||||||||||||||||||
| f.ROHS相关指令，法律、法规和其它要求对照法 | ||||||||||||||||||
| g.检测和测量法 | ||||||||||||||||||
| 污染物分类： | ||||||||||||||||||
| a.铅及铅化合物污染 | ||||||||||||||||||
| b.汞及汞化合污染 | ||||||||||||||||||
| c.镉及镉化合物污染 | ||||||||||||||||||
| d.六价铬化合物污染 | ||||||||||||||||||
| e.多溴联苯及有机溴化合物污染 | ||||||||||||||||||
| f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染 | ||||||||||||||||||
| 污染源识别三种状况及三个时态 | ||||||||||||||||||
| a.状况：正常、异常、紧急 | ||||||||||||||||||
| b.时态：过去、现在、未来 | ||||||||||||||||||
| 污染源识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况） | ||||||||||||||||||
| 5.5.1 | 污染源识别小组进行污染源识别 | |||||||||||||||||
| 5.5.2 | 以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表] | |||||||||||||||||
| 5.5.3 | 识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并 | |||||||||||||||||
| 编制公司的[环境管理物质调查表] | ||||||||||||||||||||
| 5.5.4 | 管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响 | |||||||||||||||||||
| 采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助 | ||||||||||||||||||||
| 5.5.5 | 管理者代表负责将评价之重要污染源填制[重要污染源登记表] | |||||||||||||||||||
| 5.5.6 | [重要污染源登记表]呈送总经理审批 | |||||||||||||||||||
| 5.5.7 | 管理者代表针对[重要污染源登记表]每一重要污染源，应依据[环境目 | |||||||||||||||||||
| 标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案策划，并控制其执行 | ||||||||||||||||||||
| 5.6 | 污染源打分法评价方式 | |||||||||||||||||||
| 污染源的鉴定： | ||||||||||||||||||||
| a.推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重 | ||||||||||||||||||||
| 大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标 | ||||||||||||||||||||
| b.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考 | ||||||||||||||||||||
| 下表内容： | ||||||||||||||||||||
| 频率 | 分数 | 频率 | 分数 | |||||||||||||||||
| 每天发生 | 5 | 每季一次(含)以上 | 2 | |||||||||||||||||
| 每周一次(含)以上 | 4 | 每年一次(含)以上 | 1 | |||||||||||||||||
| 每月一次(含)以上 | 3 | |||||||||||||||||||
| c.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表: | ||||||||||||||||||||
| 影响范围 | 分数 | |||||||||||||||||||
| 连续性 | 5 | |||||||||||||||||||
| 偶然性 | 3 | |||||||||||||||||||
| 较少 | 1 | |||||||||||||||||||
| d.危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中 | ||||||||||||||||||||
| 低三种.危害性:如下表内容 | ||||||||||||||||||||
| 种类危害性 | 原辅物料/设备/工具 | 其它 | ||||||||||||||||||
| 高 | 超出ROHS要求浓度 | 污染后会严重不符合ROHS要求 | ||||||||||||||||||
| 中 | 使用后会产生污染 | 对绿色部品有轻微污染,不导致超出 ROHS要求浓度 | ||||||||||||||||||
| 低 | 使用后会污染较小 | 对绿色部品影响轻微,几乎不导致超 出ROHS要求浓度 | ||||||||||||||||||
| d.危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表: | ||||||||||||||||||||
| 含量危害性 | 量 | |||||||||||||||||||
| 高 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||
| 高 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 中 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 低 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分 | ||||||||||||||||||||
| ● | 总分(T)污染源点总分=F*A*S | |||||||||||||||||||
| ● | 经评估后,全体影响源应依总分(T)的高低由推行小组来决定重大性 | |||||||||||||||||||
| ● | 经评定重大之间接因素,管理者代表依据[环境目标、指标、方案管 | |||||||||||||||||||
| 理程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行 | ||||||||||||||||||||
| 6.0参考文件 | ||||||||||||||||||||
| 6.1[环境目标、指标、方案管理程序] | JG-RP-217 | |||||||||||||||||||
| 6.2[环境文件与资料记录管制作业程序] | JG-RP-201 | |||||||||||||||||||
| 7.0使用表单 | ||||||||||||||||||||
| 7.1《环境物质调查表》………………………………………………附件一 | ||||||||||||||||||||
| 7.2《重要污染源登记表》……………………………………………附件二 | ||||||||||||||||||||
| 7.3《环境记录管制一览表》…………………………………………附件三 | ||||||||||||||||||||
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