ISO50430质量信息管理和质量管理改进制度

zhenzhen

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件

1.              《管理手册》

2.              《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》

3.              《内审管理控制程序》

4.              《管理评审控制程序》

三、实施职责

1.              本程序由工程部负责管理；

2.              外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；

3.              项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程

4.1信息分类

4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；

<3>上级主管部门有关质量方面的规定；

<4>顾客投诉、顾客满意度信息。

4.1.2内部质量信息

1、         项目质量施工组织设计

2、         年度工程质量总结

3、         考核实施情况

4、         不合格品汇总

5、         工程质量信息

4.2信息的收集和传递

4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。

4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。

4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；

4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。

4.3内部各项信息报送要求：

4.3.1项目质量施工组织设计

a.  报送时间：在工程开工半个月内。

b.  编审要求：按要求进行编审。

4.3.2质量检验计划

[Post=20]

a. 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。

b. 编审要求：按要求进行编审。

c. 如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。

4.3.3年度工程质量总结

a.  报送时间：在本年度12月20日前报送

b.              编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。

4.3.4项目考核实施情况

a.  报送时间： 25日

b.              报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。

4.3.5不合格品报表

a.              报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。

b.  报送格式要求：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。

4.3.6工程质量信息（年报）

a.  报送时间：管理评审前一周

b.              编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。

4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。

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