内审检查表

天方夜谈

内审检查表
XTL/PG-140
审核员:                        受审部门: 财务部                 审核日期: 2009年    月     日（SH，WX）
审核依据(标准条款号)			审核内容			审核方法	审核记录			评价
ISO9000:2008标准条款	ISO14001:2004标准条款	公司CMS化学物质管理体系
5.4.1	4.3.3	—	1、如何认识和理解本部门在为实现公司质量/环境/ROHS目标指标管理方案中的作用和贡献？			（  ）查看证据       （  ）提问
—	4.3.1	—	1、是否对本部门的环境因素进行了识别？			（  ）查看证据       （  ）提问
7.2.1	4.3.2/4.5.2	—	1、是否对获取与本部门产品、服务或其它活动相关的法律法规要求？2、有无确定这些要求与部门环境因素相适应？3、有无定期评价对适用的法律法规或其它要求的遵循情况？			（  ）查看证据       （  ）提问
4.2.4	4.5.3	—	1、记录是否得到了相应的标识、保护、贮存、保留和处置？2、记录是否保持了清晰、易于识别和检索？			（  ）查看证据       （  ）提问
注：1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。
2、在审核方法栏请你在选择的种类前面（）里打“√”。