关键原料的采购

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 规定文件化程序，对关键原料的供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键原料满足要求的能力。

2 范围

   本程序适用于本公司所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。

3 职责

3.1 供销科负责：

a）组织实施供应商评价、选择和控制；

b）建立并保存供应商的记录；

c）负责部分产品的验证并实施采购工作。

3.2 生产技术科负责：

a）参加供应商评价、选择和控制；

b）提供“关键原料清单”，并由质量负责人审核。

3.3 质检科

a）参加供应商评价、选择和控制；

b）负责进货检验、验证。

3.4总经理

  负责供应商以及采购文件的批准。

4 程序 

4.1 供应商评价、选择和控制

ffice:smarttags" />4.1.1 供应商评价方法及要求

4.1.1.1 根据满足本公司认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价：

  a）法律法规要求：是否合法的生产厂家，有无3C要求及有害物质限量要求。

b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；是否通过质量体系认证或产品质量认证、认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；

c）对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价；

d）对供应商进行产品质量验证；

e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。

4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要原料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的及有害物质限量要求的产品必须提供CCC证书或检验报告复印件

4.1.2  供应商的选择

a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、质检科参加，组织会议评定、选择合格供应商；

b）供销科填写《供应商能力调查评审表》，经有关部门签署意见后，报厂长审批；

c）供销科按进货产品类型编写《合格供应商名录》，送交总经理批准。

4.1.3  供应商控制

4.1.3.1  建立供应商质量档案

a）供销科负责建立并保存供应商质量档案；

b）供应商质量档案内容：《供应商能力调查表》、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料，按不同供应商及其产品类别分档保存。

4.1.3.2 对供应商重新评价

a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施；

b）对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择；

c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制 进行补充。

4.1.4对提供检验外包的质检所，应作为供应商控制并签定协议。

4.2  采购资料和采购文件

4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的《关键原料清单》，包括：

a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；

b）技术要求；

c）检验或验证方式。

4.2.2《关键原料清单》经质量负责人审核批准，按《文件控制程序》按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。

4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据《关键原料清单》编制《采购计划》，并由总经理批准。

4.3  采购

4.3.1  供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。

4.3.2  对非合格供应商的例外采购应执行《产品变更控制程序》，对低于合格供应商的进货产品，上报“方圆标志认证中心”批准后执行。

4.4  关键原料的检验/验证 

4.4.1 对关键原料按《关键原料清单》进行检验或验证。

4.4.2 对其检验应由生产技术科制定《检验规程》，并提供验证项目及方法，库管员负责验证供应商提供的检验报告，检验科负责检验，把验证的结果填入《进货产品验证记录》。

4.4.3对原料的外观、或供应商的检验报告的验证，由库管员担任。

4.4.5检验科及库管员应分别保存关键原料的检验、验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

5 相关文件

a）C3-1  “关键原料清单”

6 记录  

a）D3-1  “供应商能力调查评审表”

  b）D3-2  “合格供应商名录”

c）D3-3  “采购计划”

d）D3-4  “进货产品验证记录”