文控案例分析——讨论一下

zilong

在审核一个企业时，发现一份分发的20页BOM，版本为A5，编制日期为08年7月28日。里面其中有2页有两个地方有修改，旁边并有签名，签名日期为09年1月5日，版本仍是A5。问是否是错误修正？相关人员回答说是工程设计人员要求改的，有工程变更记录。问：BOM有变更为什么不升版本？答：程序文件这们规定的，对只是修改其中一两页的，只须要将所有发出去的文件收回来给工程设计负责人签名再分发，所以不用升版本。

请问，是否有不符合？如有，不符合哪条条款？应该建议该企业如何进行修正？

大家讨论讨论

lanmi

认为可以的.

xiaowang

出个ECN就解好了。

zhong

这个问题提的很好在很企业都存在，这里提出个人的意见。

1。这个问题不是出现在文件发行的管理人员身上，既然公司的文件中有规定不用更换版本那相关人员按规定做就没错；

2。问题出现在公司的文件管理制度上，未按标准4.2.3 的c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别的要求制定公司的制度，标准要求文件修订后需识别其状态。

当然这个问题如果是认证机构审核员不会告诉企业是人的操作出现问题还是制度出现问题，他们只会给企业一个4.2.3的一般不符合项