环境管理物质调查、评价

zilong

1.0目地

对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚

对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进

2.0适用范围

'对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定

3.0定义

3.1污染源

绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环境管理物质铅、汞镉、六价

铬、多溴联苯、多溴联苯醚浓度(超过ROHS要求浓度)、形态(如有机汞比无机汞的毒

性大得多)、价态(如铬等不同价态的毒性相差很大)、途径，接触绿色'部品，造成绿

色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”或“污染因''子”，这些污染

物或污染因子的来源便称为“污染源”。

3.2环境影响

全部或部分地由组织的污染源给环境造成的任何有害或有益的变化

4.0职责

4.1

管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组，

对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。

4.2

管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。

4.3

总经理负责重要污染源危害物质清单之审批

5.0 内容

5.1污染源识别时机

5.1.1

污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行

5.1.2

若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别

如：

a.工程变更前

b.增加投产新的产品品种、类别前

c.管理者代表认为需要时

zilong

5.1.3

若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别

如：

a.改造、更新、添置生产、监测设备前

b.改造、更新、添置小型生产配套设施前

c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前

d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时

e.ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时

污染源识别方式可包括：

a.工艺流程评价法

b.产品生命周期法

c.环境管理物质调查法

d.现场实地观察法

e.统计、分析历史资料、记录法

f.ROHS相关指令，法律、法规和其它要求对照法

g.检测和测量法

污染物分类：

a.铅及铅化合物污染

b.汞及汞化合污染

c.镉及镉化合物污染

d.六价铬化合物污染

e.多溴联苯及有机溴化合物污染

f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染

污染源识别三种状况及三个时态

a.状况：正常、异常、紧急

b.时态：过去、现在、未来

污染源识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）

5.5.1

污染源识别小组进行污染源识别

5.5.2

以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表]

5.5.3

识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并

zilong

编制公司的[环境管理物质调查表]

5.5.4

管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响

采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助

5.5.5

管理者代表负责将评价之重要污染源填制[重要污染源登记表]

5.5.6

[重要污染源登记表]呈送总经理审批

5.5.7

管理者代表针对[重要污染源登记表]每一重要污染源，应依据[环境目

标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案策划，并控制其执行

5.6

污染源打分法评价方式

污染源的鉴定：

a.推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重

大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标

b.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考

下表内容：

频率

分数

频率

分数

每天发生

5

每季一次(含)以上

2

每周一次(含)以上

4

每年一次(含)以上

1

每月一次(含)以上

3

c.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表:

影响范围

分数

连续性

5

偶然性

3

较少

1

zilong

d.危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中

低三种.危害性:如下表内容

种类危害性

原辅物料/设备/工具

其它

高

超出ROHS要求浓度

污染后会严重不符合ROHS要求

中

使用后会产生污染

对绿色部品有轻微污染,不导致超出 ROHS要求浓度

低

使用后会污染较小

对绿色部品影响轻微,几乎不导致超 出ROHS要求浓度

d.危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表:

含量危害性

量

高

中

小

高

5

4

3

中

4

3

2

低

3

2

1

注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分

●

总分(T)污染源点总分=F*A*S

●

经评估后,全体影响源应依总分(T)的高低由推行小组来决定重大性

●

经评定重大之间接因素,管理者代表依据[环境目标、指标、方案管

理程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行

6.0参考文件

6.1[环境目标、指标、方案管理程序]

JG-RP-217

6.2[环境文件与资料记录管制作业程序]

JG-RP-201

7.0使用表单

7.1《环境物质调查表》………………………………………………附件一

7.2《重要污染源登记表》……………………………………………附件二

7.3《环境记录管制一览表》…………………………………………附件三