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[Point=10] ●确定评审范围 组织初始环境评审的范围与建立环境管理体系的范围和意图紧密相 关。 (1)如果组织为了在某一范围实施环境管理体系,那么初始评审的 范围至少应覆盖该拟定体系的范围。确定体系的范围应考虑如 下原则:地理上相对独立(但组织的运行区域可以流动);如 果是组织的一部分,应在环境意义上可与其他部分分开,即它 的环境行为可以相对独立地予以评价。 (2)如果组织拟定实施第三方认证/注册,初始环境评审和环境管 理体系范围确定应同时符合ISO14001标准中“组织”定义和 “ISO/IEC/LAF62EMS”审核导则的有关要求,即其范围应覆盖: 组织的行政管辖范围;组织的地域管理范围;组织的产品、活 动及服务范围。 ●组成评审组 评审组可由组织的员工、外部咨询人员或双方共同组成,评审组的 主要人员应是体系建立工作班子中的骨干力量。组成评审组还应考 虑: (1)最高管理者或其代表任命组长,并授权负责初始环境评审的全过 程。 (2)评审组成员应具备技术知识和环境法律、法规知识,具备识别相 关数据或信息, 并有效地分析和评估这些数据和信息的能力。 (3)具备与评审相关的技巧和能力,如研究、面谈、数据分析、文字 工作等。评审组组成以后应经过适当的技能培训,并使每个成员 了解初始环境评审的目的,担当的角色和责任,以确保每个人 都能胜任工作。 ●现场评审前的准备工作 (1)收集、评估数据和信息 大部分数据和信息将在评审过程中收集。但有些数据和信息,可事前 收集,如: ①适用于组织的有关环境的法律、法规及相关要求; ②政府认可的环评报告,“三同时”批准书及其他有关环境许可文件; ③环境监测报告,废弃物清单及处置信息; ④能耗、物耗数据及成本分析信息; ⑤使用物料、化学品、危险品清单及材料安全参数(MSDS); ⑥工艺过程及技术资料; ⑦设施布置及排污管网图; ⑧组织的方针、战略和规划文件; ⑨组织的机构和职责划分文件; ⑩组织现行的管理制度文件; ○11以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处理结果等相关文件资 料; ○12健康与安全记录等。 (2)初始环境评审方法的选择 评审方法可选择如下三种:文件、面谈、实地调查。 ●初始环境评审调查 可能的调查对象及内容如下: (1)部门调查 ①生产制造部门——原辅材料、零部件、能源资源、产品过程、污染 物排放等; ②设备动力部门——水、气、油、煤、机械、基建等; ③技术部门——产品研究、设计、开发、工艺、工程改造等; ④供应贮运部门——采购、运输、仓贮、原材料、供方、承包方等; ⑤销售服务部门——市场、用户、产品使用、维护、运输、相关方等; ⑥环保部门——环保设施、法规、废物处置、监测、政府联络等; ⑦后勤行政部门——食堂、医院、人事、培训、劳保、安全、管理制 度、行政、社区关系等。 (2)对象调查 ①最高管理者——方针、资源配置、发展规划、抱怨等; ②中层管理者——产品开发设计、管理制度、职责分工、培训等; ③专业人员和员工——法律、法规、标准、程序、事故、安全、健康、 职责、环保意识和技能、原料、能源、排放、废弃物、工艺、历史 等。 ●评审内容及评审实施 (1)初始环境评审内容 ①明确适用于组织的法律、法规及其他要求; ②确定组织的产品、活动或服务中的环境因素,以便评价出哪些具有 或可能具有重大环境影响和责任的环境因素; ③评审现有的环境组织机构、职责划分以及现有环境管理制度的有效 性; ④评价组织的环境行为与相关的法律、法规、内部准则、外部 标准、实施规范和一系列的原则及指南的符合程度; ⑤组织现行的环境管理操作惯例和程序的适用程度; ⑥确定涉及组织采购和合同活动的现行方针和程序的适用程度; ⑦对以往不符合法律、法规事件及事故进行调查研究而取得的 反馈信息和结论; ⑧取得竞争优势的机遇; ⑨相关方的观点和要求; ⑩组织的其他体系中有利或不利于环境行为和环境管理的职 能或活动。 (2)初始环境评审实施 ①评审实施前应将计划发至受审部门,使各级管理者有充分的 准备,使他们明确评审的目的、作用、内容、方法、时间, 使他们能认真配合评审工作以确保评审效率和成功。评审 员应设计准备好评审记录表格; ②评审应按计划进行,注意收集一切有用信息,做好记录,必 要时借用或拷贝。当需调整计划时应征得同意; ③应评估评审工作的充分性。由于时间人力资源不充分带来的 不良后果,可立即择时补做;由于现有信息资源有限造成 的不充分,可立即去监测或采集。 ●初始环境评审报告 [/Point][此帖子已经被作者于[lastedittime]1253263760[/lastedittime]编辑过] |